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关于采购部规章制度【四篇】

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最新采购部规章制度。 经工作总结之家的编辑认真比较后决定向您推荐这篇内容充实的“采购部规章制度”,烦请您仔细阅读。企业规章制度属于公司内部的一种“立法”行为,制定合法有效的规章制度可以提高企业的内部管理水平。而这些规章制度大多是通过对往昔经验教训的总结而得出的,因此制定出有效的规章制度也许对许多人来说是一项艰难的任务。 以下是小编为大家收集的关于采购部规章制度【四篇】,仅供参考,欢迎大家阅读。

第一篇: 采购部规章制度

1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

第二篇: 采购部规章制度

一、总则

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度,采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1.作为采购部开展工作的规范依据

2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监:

1、负责采购中心的全面性管理,采购体系建设,制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行;

2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

3、领导采购中心团队,合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制,制定和实施采购降价目标和计划;

5、负责各店采购需求的满足,保障采购物品的数量、质量与供应的及时性;

6、负责供应商开发、评估,供应商稽核,供应商管理,主导做好供应商招标工作;

7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作;

8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准,要求各品牌验收标准的一致性

9、负责物料设备的产品标准的制定

10、监督管理每年的供应商评估工作

11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

12、定期参加国内食材物料设备会展,开发新食材原料、物料产品与新供应商

(二)采购经理

1、负责食品及非食品的供应商寻找,资质评估,价格谈判,品项确定,供应商实地考察等,签署批量采购合同

2、根据需求计划,制定采购计划并实施;

3、负责进行市场调查,掌握市场行情信息并汇总价格比对数据,并汇报至上级以便及时调整采购品项

4、负责处理各店的质量投诉;

5、负责供应商的评估;

6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作

7、支持新开门店之采购工作,开发当地新的供应商

8、负责新品项的提报,安排出品试样后的执行

9、负责统冠物流的工作对接,保证库存供应

10、公司、上级分配的其他工作

(三)采购员

1、按采购制度及流程执行采购作业,严格遵守、保证采购工作的正常运作;

2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息,提报采购中心总监;

4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访,对供应商进行评估、筛选;

5、建立源头供应商及商品资料的信息库,使之成为潜在的、备选的供应商及商品

6、完成食材原料现金采购工作(农都、勾庄、近江、铜川路市场等),完成物料现金采购工作及网购工作

7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

(四)物流驾驶员

1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施;

2、负责统筹安排配送线路,合理安排人员,保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作:

1)每月特价产品自行采购凌晨配送(农都,勾庄)6:00-7:00 2)东新冷库进出货,配送

川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

3)上午配送:13家门店配送(9:30-11:30)4)萧山机场广货配送【wWW.DM566.COM 66职场网】

5)下午提货(各车站机场物流中心)进总仓,进统冠,进东新冷库,统冠进库(自购产品)

6)每星期一晚农都海鲜采购(安排两人采购配送各门店)7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

②工程部材料,企划部资料及财务部资料配送

9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送(晚、凌晨)

(五)仓库保管员

1、总仓验收,保证货物质量,杜绝质量不合格产品

2、每日按时发货,开具送货单,保证数量准确性

3、每月总仓盘点,统冠物流仓库盘点,保证货物数量账目相符

(六)采购文员助理

1、每日接收各门店的报单申请并汇总

2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

4、负责每月两次的商品价格录入及更新(杭州门店及Uncle5)

5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单,并在统冠系统里下单。

6、统冠系统里每次进货、出货,在公司G9系统的物流中心里同步录入

7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

四、物品、原料管理制度:

(一)、物品、原料采购

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报总经理审批同意后,方可采购。

5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购,财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付,并上报总经理处理。

(二)物品原料损耗处理

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理;

五、食品采购管理制度:对价、比价

六、能源采购管理制度:能源采购;能源提运

七、供应商管理制度

第三篇: 采购部规章制度

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。

7、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不,在平等互利在原则下开展作业。

第四篇: 采购部规章制度

1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。

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